目录

第一部分  中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心负责为中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关提供后勤保障服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

机关服务中心承担机关办公场所、办公设备的使用、管理和维护，以及办公楼及各住宅区门卫值班管理等服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，其他事业单位为：中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，机关服务中心的人员和公用经费指标合并下达到办机关，由办机关统一核算。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心部门2022年度收入合计239738.39元。其中：财政拨款收入239738.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%）；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少261.61元，下降0.11%。其中：财政拨款收入减少261.61元，下降0.11%，主要原因为维修（护）费收入减少261.61元；上级补助收入增减为0.00元，与上年无变化；事业收入增减为0.00元，与上年无变化；经营收入增减为0.00元，与上年无变化；附属单位上缴收入增减为0.00元，与上年无变化；其他收入增减为0.00元，与上年无变化。

二、 支出决算情况说明

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心部门2022年度支出合计352498.49元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出352498.49元，占总支出的100.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加76763.35元，增长27.84%。其中：基本支出增减为0.00元；项目支出增加76763.35元，增长27.84%，主要原因是因疫情影响，为做好疫情期间后勤保障服务工作，水电费支出增加；上缴上级支出增减为0.00元，与上年无变化；经营支出增减为0.00元，与上年无变化；对附属单位补助支出增减为0.00元，与上年无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心机关机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出352498.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为水费54085.35，电费58432.59，维修（护）费33322.88元，劳务费196915.51元，办公费9500元，手续费242.16。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出239738.39元，占本年支出合计的68.01%。与上年相比减少261.61元，下降0.11%，主要原因为维修（护）费减少261.61元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出239738.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于维修（护）费33322.88元，劳务费196915.51元，办公费9500元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增减为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增减为0.00元；公务用车购置费支出决算增减为0.00元；公务用车运行维护费支出决算增减为0.00元；公务接待费支出决算增减为0.00元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增减为0.00元。中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心部门资产总额677359.45元，其中，流动资产532176.22元，固定资产145183.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39552.98元，其中固定资产增加145183.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1.js_gongkaishuoming_2_290060007_中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心.xlsx

      2.jixiaoziping_2_290060007_中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心.xlsx

      3.国有资产使用情况表.xlsx